АКТ
о результатах проверки и контроля за деятельностью муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Маяк» поселка Уренгой»

п. Уренгой                                                                                                  «26» марта  2014 года

Основание для проведения проверки: на основании постановления Главы поселка от 12 марта 2013 г. № 36 «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений муниципального образования поселок Уренгой, органом местного самоуправления муниципального образования поселок Уренгой, выполняющим функции и полномочия Учредителя», распоряжения Главы поселка  от 12 марта 2014 г. № 157-од «Об утверждении комиссии, времени и даты проведения фактической (выездной) проверки муниципальных учреждений муниципального образования поселок Уренгой» и в соответствии с муниципальным заданием, стандартом качества предоставления муниципальной услуги, административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги, Уставом учреждения, Учредитель вправе осуществлять контроль за деятельностью муниципального бюджетного учреждения муниципального образования поселок Уренгой.

Цель проверки: определение законности, целевого характера, результативности и эффективности использования средств бюджета и муниципального имущества.


АКТ
о результатах проверки и контроля за деятельностью муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Маяк» поселка Уренгой»

п. Уренгой                                                                                                  «26» марта  2014 года

Основание для проведения проверки: на основании постановления Главы поселка от 12 марта 2013 г. № 36 «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений муниципального образования поселок Уренгой, органом местного самоуправления муниципального образования поселок Уренгой, выполняющим функции и полномочия Учредителя», распоряжения Главы поселка  от 12 марта 2014 г. № 157-од «Об утверждении комиссии, времени и даты проведения фактической (выездной) проверки муниципальных учреждений муниципального образования поселок Уренгой» и в соответствии с муниципальным заданием, стандартом качества предоставления муниципальной услуги, административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги, Уставом учреждения, Учредитель вправе осуществлять контроль за деятельностью муниципального бюджетного учреждения муниципального образования поселок Уренгой.

Цель проверки: определение законности, целевого характера, результативности и эффективности использования средств бюджета и муниципального имущества.


Предмет проверки: соблюдение требований к качеству предоставления и организации муниципальной услуги; соблюдение требований к режиму работы учреждения; соблюдение требований к зданию, помещениям и прилегающей территории; соблюдение требований к персоналу учреждения; соблюдение порядка обжалования потребителями муниципальной услуги; соблюдение требований для получения муниципальной услуги; ведение кадрового делопроизводства в учреждении;  нормативно-правовая работа учреждения; организация работы клубных формирований; проверка фактического исполнения муниципального задания (подтверждение первичными документами качественных и количественных показателей муниципального задания).

Объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Маяк» поселка Уренгой» (далее – учреждение).

Проверяемый период: 2013 год.

Результаты проверки: контроль за деятельностью учреждения осуществлялся с использованием форм предварительного, текущего и последующего контроля, а так же в форме камеральной и выездной проверок.

Предварительный контроль осуществлялся отделом экономики, бюджетного планирования и прогнозирования Администрации муниципального образования поселок Уренгой до совершения финансовых операций на стадии составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, формирования и утверждения муниципального задания.
Текущий контроль осуществлялся отделом экономики, бюджетного планирования и прогнозирования, отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования поселок Уренгой в процессе исполнения бюджета, путем анализа текущей отчетности об исполнении муниципального задания.
Последующий контроль осуществлялся составом комиссии утвержденным распоряжением Главы поселка  от 12 марта 2014 г. № 157-од «Об утверждении комиссии, времени и даты проведения фактической (выездной) проверки муниципальных учреждений муниципального образования поселок Уренгой», распоряжением Главы поселка  от 17 марта 2014 г. № 164-од «О внесении изменения в распоряжением Главы поселка  от 12 марта 2014 г. № 157-од «Об утверждении комиссии, времени и даты проведения фактической (выездной) проверки муниципальных учреждений муниципального образования поселок Уренгой»  после совершения финансовых операций путем проведения фактической (выездной) проверки в соответствии с графиком с 17.03.2014г. по 19.03.2014г.

В соответствии с планом проверки по п.1 «Соблюдение требований к качеству предоставления муниципальной услуги»:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Маяк» поселка Уренгой» расположено на третьем этаже здания муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Уренгоец». Площадь, занимаемая учреждением, обеспечивает размещение работников и потребителей муниципальной услуги в соответствии с санитарными нормами и правилами. Уборка помещений проводится регулярно. Дезинсекция и дератизация помещений не проводится. Помещение оборудовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с правилами пожарной безопасности (наличие огнетушителей в количестве 13 штук). Приказом учреждения назначены ответственные по  технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда. Ведутся журналы проведения вводного инструктажа, первичного, повторного, целевого, внепланового. План эвакуации при пожаре имеется. За 2013 год учреждением получено два предписания пожарной службы. Все пункты предписаний устранены, кроме пропитки противопожарным составом деревянных конструкций и занавеса в концертном зале.

По п.2 «Соблюдение требований к режиму работы учреждения»:
В административном регламенте учреждения установлен график приема посетителей:
понедельник – пятница с 9-00 часов до 21-30 минут;
суббота – с 09-00 до 19-30;
выходной день – воскресенье.
График приема посетителей и режим работы учреждения,  указанные в Правилах внутреннего трудового распорядка, административного регламента не совпадают с представленной информацией на официальном сайте Администрации МО поселок Уренгой.

По п.3 «Соблюдение требований к зданию, помещениям и прилегающей территории»:
Отсутствует доступ людям с ограниченными возможностями в помещение учреждения, в концертный зал (2, 3 этажи). Учреждение оснащено телефонной связью (2 телефонных номера), интернетом. К зданию, где расположено учреждение, имеется свободный проезд для служебной, специальной (пожарная, спасательная) техники. Территория очищена от снега и льда. В темное время суток территория освещена. Мусор вывозится регулярно (договор № 01/127 от 01.01.2013г. с МУП «ДСУ»). Нет ответственного за электрохозяйство, не проводится проверка знаний не электротехнического персонала, не проведены профилактические испытания электрооборудования объекта.

По п. 4 «Соблюдение требований к персоналу учреждения»:
В соответствии с утвержденным штатным расписанием в учреждении замещено 30 штатных единиц. Вакантна 1 штатная единица. В наличие имеется штатное расписание на 2013 год (со всеми изменениями), штатное замещение.

По п.5 «Соблюдение требований к организации муниципальной услуги»:
В ходе проверки, в соответствии с пунктами  1.3. административного регламента, утвержденного постановлением Главы поселка от 28 мая 2013 года № 65,  установлен порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. По факту проверки:
На информационном стенде в фойе учреждения в доступном для посетителей месте размещены:
- административный регламент об оказании муниципальной услуги;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о правилах предоставления муниципальной услуги;
- правила посещения;
- график работы клубных формирований;
- местонахождение и график работы учреждения;
- номера справочных телефонов.
На официальном сайте Администрации МО п. Уренгой размещены:
- информационная справка об учреждении;
- местонахождение и график работы;
- номера справочных телефонов;
- клубные формирования  представлены на сайте  только в названиях;
Книга отзывов (жалоб, предложений) размещена в доступном для посетителей месте.            
Сотрудники учреждения, оказывающие муниципальную услугу, обеспечивают сохранность имущества, соблюдают правила эксплуатации музыкального и другого оборудования.
При обращении потребителя за предоставлением услуги по телефону отвечает дежурный администратор и переадресует звонок на должностное лицо, которое может дать ответ на запрашиваемую информацию.

По п.6 «Соблюдение порядка обжалования потребителями муниципальной услуги»:
При проверке соблюдения порядка обжалования потребителями муниципальной услуги замечаний не выявлено.  В учреждение письменных жалоб на некачественное предоставление услуги не поступало.
За 2012 год в книге отзывов и предложений – 77 положительных отзывов и благодарностей, в 2013 году – 207, что свидетельствует о качественном предоставлении муниципальной услуги учреждением.

По п.7 «Соблюдение требований для получения муниципальной услуги»:
В учреждении ведутся журналы учета посещаемости клубных формирований. В учреждении 21 клубное формирование, на каждое клубное формирование ведется отдельный журнал учета посещаемости. Документы, предоставляемые заявителем, соответствуют п.2.6. административного регламента.

По п.8 «Ведение кадрового делопроизводства в учреждении»:
В ходе проверки установлено:
- Правила внутреннего трудового распорядка утверждены, работники с ПВТР ознакомлены. Ведется журнал ознакомления работников с ПВРТ, Положением об оплате труда, должностными инструкциями;
- Назначен ответственный за ведение и хранение трудовых книжек, трудовые книжки хранятся надлежащим образом (в сейфе);
- Журнал учета и движения трудовых книжек ведется надлежащим образом;
- Проверено   43 личных карточки формы Т2.
Выявлены следующие замечания:
В 32 личных карточках отсутствуют личные подписи работников, не полностью заполнен пункт 6 «Образование», пункт 9 «Состояние в браке», раздел III «Прием на работу и переводы на другую работу»;
- Учреждение руководствуется «Положением о проведении аттестации работников муниципальных учреждений культуры Пуровского района»;
- График отпусков на 2013 год утвержден;
- Штатное замещение ведется ежемесячно;
- С приказом о работе в выходной день работники письменно ознакомлены;
- Приказы по личному составу, отпускам, командировкам – ведутся;
- Имеется Положение «Об  обработке  и защите персональных данных работников МБУК «Дом культуры «Маяк» поселка Уренгой», работники с Положением письменно ознакомлены;
- Трудовые договоры  и дополнительные соглашения хранятся в личном деле работника.
- Должностные инструкции имеются на всех работников (все подписаны).
Выявлены следующие замечания:
Согласно должностной инструкции на должность заведующей хозяйством назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию учреждения не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию учреждения не менее 3 лет.
Заведующая хозяйством учреждения имеет среднее (полное) общее образование, что противоречит должностной инструкции.

По п.9 «Ведение делопроизводства в учреждении»:
В ходе проверки были проверены журналы ведения входящей и исходящей документации, ведение книги приказов. Регистрация приказов по основной деятельности ведется в журнале регистрации приказов. Дата на приказах пишется правильно, регистрационный номер приказам присваивается правильно. К приказам прикладываются документы, являющиеся основанием для подготовки приказа.
В целях правильного формирования дел, обеспечивающего быстрый поиск документов по их содержанию и видам, производится классификация документов. Классификация документов закрепляется в номенклатуре дел. В учреждении номенклатуры дел, утвержденной директором нет.



По п.10 «Нормативно-правовая работа учреждения»:
В ходе проверки использовались учредительные документы, приказы, договоры и контракты, конкурсная документация, нормативные и правовые документы. При проверке соблюдения порядка закупки товаров, работ и услуг, предусмотренного Федеральным законом от 27.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» нарушений не установлено. Договорная работа соответствует требованиям действующего законодательства. Правовые акты, предусмотренные Уставом учреждения, разработаны и применяются в непосредственной деятельности учреждения.

По п.11 «Организация работы кружков, студий, клубных формирований»:
В учреждении созданы условия для обеспечения поселения услугами по организации досуга и обеспечению организации культурно-досуговой деятельности, приобщения граждан к культурным ценностям, развитию народного художественного творчества, оказания методической и консультативной помощи в организации культурно-массовых мероприятий населению. В учреждении осуществляет деятельность 21 клубное формирование, с количеством участников 325 человек. Проведена беседа с сотрудниками учреждения, в ходе которой установлено, что сотрудники учреждения хорошо владеют знаниями о порядке предоставления муниципальной услуги. Представлены  Планы работы коллективов на 2013 год.
В соответствии с пунктом 2.4. административного регламента муниципальная услуга предоставляется в течение всего календарного года, мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом, утвержденным Главой поселка, графиком работы клубных формирований. Руководители клубных формирований ведут журналы учета посещаемости, но не во всех журналах фиксируется посещаемость детей, не отмечаются дни, когда проводились занятия, что свидетельствует о ненадлежащем качестве выполнения своих должностных обязанностей некоторыми работниками.
Списочный состав участников в каждом формировании меняется, в связи с выбытием детей и принятием новых. Посещаемость занятий  составляют 93-100 % от общего количества участников (в соответствии с журналами посещаемости).

По п.12 «Проверка фактического исполнения муниципального задания»:
По факту проведения камеральной проверки отклонений в деятельности учреждения по исполнению муниципального задания не выявлено. Отчеты в течение года предоставлялись своевременно в соответствие с требованиями муниципального задания. Бюджетные средства использованы по целевому назначению.
Учреждение в соответствии с муниципальным заданием оказывает услугу по организации и проведении культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований. Потребителями данной услуги является население поселка Уренгой.
Показателями, характеризующими качество муниципальной услуги для МБУК "ДК "Маяк" поселка Уренгой" являются: 1. количество клубных формирований утвержденное в муниципальном задании - 21, фактически - 21 формирование, исполнение 100%; 2. разнообразие направлений деятельности клубных формирований - 4, при плане 4, исполнение 100%; 3. количество положительных отзывов о работе клубных формирований фактически составило - 54 отзыва, при плане 30 отзывов, исполнение 180%; 4. количество коллективов (отдельных исполнителей) ставших лауреатами смотров, конкурсов, фестивалей - 22, при плане 18, исполнение 122,2%; 5. количество проведенных мероприятий - 149, при плане 140, исполнение 106,4%; 6. количество посетителей мероприятий -  33 190 чел., при плане 31 240 чел., исполнение 106,2%; 7. разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий - 13, при плане 13, исполнение 100%; 8. количество положительных отзывов о проведенных мероприятиях - 207, при плане 50, исполнение 414%. Все качественные и количественные показатели муниципального задания подтверждены первичными документами.
Для выполнения муниципального задания учреждению была выделена субсидия в размере 16 476 118,72 руб. (исполнение 100%). Так же была выделена субсидия на иные цели (приобретение основных средств) 130 000,00 руб. (исполнение 100%). За счет средств выделенных на иные цели учреждением был приобретен вокальный радиомикрофон, микшерный пульт, мини-интерфейс.

Итоги проверки и контроля за деятельностью учреждения:
1.    Степень выполнения муниципального задания соответствует предмету и целям деятельности.
2.    Качество фактически предоставленных услуг соответствует стандарту качества, административному регламенту предоставления муниципальных услуг.
3.    Бюджетные средства расходовались эффективно по целевому назначению.
4. Отсутствует номенклатура дел учреждения.
5. Выявлены замечания по ведению личных карточек формы Т2.
6. Отсутствует инструкция по делопроизводству.
7. Не полностью устранены предписания пожарной службы.
8. Отсутствует ответственный за электрохозяйство, не проводится проверка знаний не электротехнического персонала, не проведены профилактические испытания электрооборудования объекта.

Предложения  руководителю учреждения:
1.    Расходовать бюджетные средства строго в соответствии с первоначально утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на текущий год.
2.    Усилить контроль за выполнением муниципального задания.
3.    Своевременно размещать информацию о деятельности учреждения на официальном сайте Администрации МО поселок Уренгой и официальном сайте www.bus.gov.ru.
4.    Соблюдать утвержденный план мероприятий на текущий год.
5. Разработать номенклатуру дел учреждения.
6. Привести в соответствие кадровое делопроизводство учреждения.
7. Выделить место для постоянного хранения документов.
8. Разработать инструкцию по делопроизводству с целью упорядочения прохождения и согласования документации.
9. Распределить обязанности между директором и заместителем, по установлению ответственных лиц по направлениям деятельности, согласованию и подписанию документации учреждения.
10. Устранить предписания пожарной службы.
11. Назначить ответственного за электрохозяйство, провести проверку знаний не электротехнического персонала, провести профилактические испытания электрооборудования объекта.



Заместитель Главы Администрации
по организационно-правовым вопросам                                                       Д.А. Поплаухин

Заместитель Главы Администрации
по экономике                                                                                                   О.Г. Буланкина

Заместитель начальника отдела экономики,
бюджетного планирования и прогнозирования                                           О.А. Нурисламова

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности                                                                                          Н.А. Шутихина

Начальник отдела по организационной
и кадровой работе                                                                                          С.М. Синицина

И.о. начальника юридического отдела                                                         П.А. Соколов

Заведующая отделом материально-
технического обеспечения                                                                             З.И. Минченко


Главный специалист ГО и ЧС,
пожарной безопасности                                                                                 А.Н. Золотов

Главный специалист по кадрам отдела
организационной и кадровой работе                                                          Т.В. Смольникова            

Специалист 1 категории отдела экономики,
бюджетного планирования и прогнозирования                                          Д.А. Атаманюк



С актом ознакомлен:
Директор МБУК «ДК «Маяк» поселка Уренгой»                                        М.С. Фалеева

наверх