Приложение №1

 

АКТ
о результатах проверки и контроля за деятельностью муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Уренгоец»

 

п. Уренгой «12» марта 2020 года

 

Основание для проведения проверки: на основании постановления Администрации муниципального образования поселок Уренгой от 25 мая 2016 г. № 76 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений муниципального образования поселок Уренгой», распоряжения Администрации муниципального образования поселок Уренгой от 19 февраля 2020 г. № 78-РА «Об утверждении комиссии, времени и даты проведения фактической (выездной) проверки муниципальных учреждений муниципального образования поселок Уренгой», в соответствии с муниципальным заданием, Уставом учреждения, Учредитель вправе осуществлять контроль за деятельностью муниципального бюджетного учреждения муниципального образования поселок Уренгой.

Цель проверки: определение законности, целевого характера, результативности и эффективности использования средств бюджета и муниципального имущества, исполнение муниципального задания.

Предмет проверки: соблюдение требований к зданию, помещениям и прилегающей территории; соблюдение требований к режиму работы; соблюдение требований к персоналу; соблюдение требований к организации работы; ведение делопроизводства; нормативно-правовая работа; организация работы спортивных секций; проверка фактического исполнения муниципального задания за 2019 год (подтверждение показателей первичными документами); инвентаризация основных средств, материальных запасов в 2019 году.

Объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Уренгоец» (далее – учреждение).

Проверяемый период: 2019 год.

Результаты проверки: контроль деятельности учреждения осуществлялся с использованием форм предварительного, текущего и последующего контроля, а также в форме камеральной и выездной проверок.
Предварительный контроль осуществлялся отделом экономики, бюджетного планирования и прогнозирования Администрации муниципального образования поселок Уренгой до совершения финансовых операций по исполнению муниципального задания в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
Текущий контроль осуществлялся отделом экономики, бюджетного планирования и прогнозирования, отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования поселок Уренгой в процессе исполнения муниципального задания, анализа текущей отчетности.
Последующий контроль осуществлялся составом комиссии, утвержденным распоряжением Администрации муниципального образования поселок Уренгой от 19 февраля 2020 г. № 78-РА «Об утверждении комиссии, времени и даты проведения фактической (выездной) проверки муниципальных учреждений муниципального образования поселок Уренгой» после совершения финансовых операций путем проведения фактической (выездной) проверки в соответствии с графиком 2, 3, 4 марта 2020 г.

п. 1 «Соблюдение требований к зданию, помещениям и прилегающей территории»:
Площадь, занимаемая учреждением 5 170,3 кв.м., обеспечивает размещение работников и потребителей муниципальной услуги в соответствии с санитарными нормами и правилами. Уборка помещений проводится регулярно. Дератизация проводилась два раза в год (договор № 021-У/19 от 11.01.2019 г. с ООО «Санэпидемсервис», акт об оказании услуг № 011 от 05.03.2019 г., акт об оказании услуг № 098 от 22.07.2019 г.) Помещение оборудовано огнетушителями в количестве 41 штуки. В соответствии со штатным расписанием должностные обязанности по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда исполняет специалист по охране труда Смолина Юлия Леонидовна (Приказ № 21 от 16.03.2016 г.).
План эвакуации при пожаре имеется в количестве 3 шт. В 2019 году учреждение не получало предписаний от пожарной службы. Все имеющееся оборудование отвечает требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов. Оборудование находится в исправном состоянии. Здание учреждения оснащено системой видеонаблюдения, ведется круглосуточный контроль.
Имеется доступ людям с ограниченными возможностями в помещения учреждения (2, 3 этажи). Учреждение оснащено телефонной связью (5 телефонных номеров), интернетом. К зданию, где расположено учреждение, имеется свободный проезд для служебной, специальной (пожарная, спасательная) техники. Территория очищена от снега и льда. В темное время суток территория освещена. Мусор вывозится регулярно (договор № 14/1 от 22.04.2019 г. с ООО «Инновационные технологии»).
Доступность:
- имеется мнемосхема – тактильный стенд;
- таблички на двери и по периметру;
- подъемник для инвалидов в бассейне;
- 3 инвалидные коляски;
- на входе дорожка «антикаблук»;
- по всему зданию система вызова персонала;
- крючки для костылей;
- самоклеящиеся, противоскользящие полосы на пролеты лестницы;
- ходунки для инвалидов;
- одноуровневый поручень в душевой комнате – прикрепленный к стене.

п. 2 «Соблюдение требований к режиму работы»:
График работы учреждения:
Понедельник – суббота с 9-00 до 22-00 часов.
Воскресенье – 12-00 до 16-00 часов работает бассейн.
Воскресенье – 09-00 до 18-00 часов работает тренажерный зал.
График работы учреждения, расписание занятий спортивных секций размещены при входе в здание МБУ «КСК «Уренгоец».
Информация о работе учреждения опубликована на официальном сайте Администрации МО поселок Уренгой.

п. 3 «Соблюдение требований к персоналу»:
В соответствии с утвержденным штатным расписанием (65 шт. единиц). Фактически замещено на конец отчетного периода (31.12.2019 г.) 57,85 штатных единиц (с учетом внутренних и внешних совместителей). Вакантно 7,15 штатных единиц. В наличие имеется штатное расписание на 2019 год, штатное замещение.

п. 4 «Соблюдение требований к организации работы»:
Информационная оснащенность:
1. На информационных стендах в фойе учреждения на 1 этаже в доступном для посетителей месте размещены:
- информация о режиме работы учреждения;
- правила поведения в бассейне;
- правила посещения сауны, тренажерного зала, бассейна;
- расписание работы бассейна;
- порядок приема в спортивные секции;
- расписание учебно-тренировочных занятий;
- план спортивных мероприятий;
- графики работы спортивных секций, бассейна, тренажерного зала;
- местонахождение и график работы учреждения;
- требования к санитарно-гигиеническому содержанию помещений;
- номера справочных телефонов;
- информация по предоставлению учреждением платных услуг.
2. На сайте Администрации муниципального образования поселок Уренгой размещен во вкладке МБУ «КСК «Уренгоец» размещена следующая информация:
- ветераны спорта Уренгоя;
- расписание учебно-тренировочных занятий МБУ «КСК «Уренгоец» 2019-2020гг.;
- Устав МБУ «КСК «Уренгоец»;
- информация о тренерах;
- местонахождение и график работы;
- график работы плавательного бассейна МБУ «КСК «Уренгоец»;
- график работы тренажерного зала МБУ «КСК «Уренгоец»;
- акт о результатах проверки и контроля над деятельностью МБУ «КСК «Уренгоец» за 2018 год.
ЗАМЕЧАНИЯ ПО САЙТУ:
- отсутствует прейскурант цен на платные услуги, оказываемые учреждением;
- отсутствует годовой описательный отчет МБУ «КСК «Уренгоец» за 2019 год.
Соблюдения правил эксплуатации оборудования:
На все имеющееся оборудование в учреждении имеются паспорта, эксплуатация оборудования соответствует требованиям. Все оборудование исправно.
Соблюдение требований к взаимодействию сотрудников учреждения с населением:
Администраторы учреждения организуют во время своего дежурства встречи, приемы и обеспечивают необходимые условия для комфортного нахождения в учреждении посетителей: занимающихся в группах и секциях спортсменов, участников и зрителей спортивно-массовых и зрелищных мероприятий.
Сотрудники учреждения обеспечивают сохранность имущества, соблюдают правила эксплуатации спортивного и другого сопутствующего оборудования.
Книга отзывов (жалоб, предложений) размещена в административном помещении в доступном для посетителей месте.
Письменные заявления на имя директора учреждения и медицинские справки о состоянии здоровья, посещающих спортивные секции, имеются.
Подписи заявителей в журнале прохождения обязательного инструктажа и ознакомления с правилами и инструкциями по соблюдению техники безопасности имеются.

п. 5 «Ведение делопроизводства»:
Ведение журналов входящей и исходящей документации: в учреждении имеются журналы входящей (количество входящих документов 312) и исходящей (количество исходящих документов 278) документации. Письма подшиваются в соответствующие папки.
Ведение журналов регистрации договоров, учета мероприятий: ведутся отчеты проводимых мероприятий, издан приказ о формировании групп.

п.6 «Нормативно-правовая работа»:
В ходе проверки использовались договоры, контракты, приказы, документация о проведении закупок, журналы регистрации, нормативные и правовые документы.
Нормативные правовые акты разработаны и применяются в непосредственной деятельности учреждения.
Договорная работа соответствует требованиям действующего законодательства. Нарушений порядка закупок товаров, работ и услуг, предусмотренного Федеральным законом от 05.07.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено.
Регистрация договоров осуществляется в специальном журнале, что соответствует нормам действующего законодательства.
Контрактный управляющий назначен приказом №15/1 от 17.02.2017 г.
Положение о договорной работе присутствует.
Контроль за исполнением договоров ведет руководитель.
План график закупок ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.07.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

п. 7 «Организация работы спортивных секций»:
В учреждении созданы условия для обеспечения поселения физической культурой и спортом:
- организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий среди различных групп населения поселка;
- организация и проведение спортивных, оздоровительных, учебно-тренировочных занятий и спортивных праздников и др.;
- организация занятий физической культурой и спортом.
Воспитанники, занимающиеся в МБУ «КСК «Уренгоец» регулярно принимают участие в соревнованиях различного уровня. Среди них есть победители и призеры Спартакиад, чемпионатов и первенств Пуровского района, Ямало-Ненецкого АО и Уральского ФО, участники и призеры Всероссийских соревнований.
В здании учреждения имеются:

  • два больших универсальных игровых зала: волейбольный и баскетбольный + мини-футбольный, с балконами для зрителей;
  • универсальный зал для настольного тенниса;
  • залы для аэробики, дартс, шахмат;
  • тренажерный и борцовский залы;
  • бассейн;

В дополнении к ним:

  • лыжная база (в пределах поселка Уренгой).

На постоянной основе в учреждении работают 45 групп спортивной направленности по 15 видам спорта: «Баскетбол», «Дзюдо», «Лыжные гонки», «Плавание», «Тяжелая атлетика», «Пауэрлифтинг», «Футбол», «Волейбол», «Шахматы», «Греко-римская борьба», «Настольный теннис», «Дартс», «Гиревой спорт», «Атлетическая гимнастика», «Адаптивная физическая культура».
Занятия в спортивных группах дают возможность эффективно развивать такие физические качества, как: быстрота, выносливость, гибкость, сила, правильная осанка, координация движений, а также помогают овладеть другими физическими навыками во многих видах спорта. Плюс к этому, они поднимают настроение, укрепляют мышцы, повышают общий тонус организма и придают уверенность в себе.
Проведена беседа с сотрудниками учреждения, в ходе которой установлено, что сотрудники учреждения хорошо владеют знаниями о порядке предоставления муниципальной услуги. Представлено расписание учебно-тренировочных занятий на 2019-2020 гг.
Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом, графиком работы секций. Разработаны программы по спортивным секциям. Тренера ведут журналы учета посещаемости.

п. 8 «Проверка фактического исполнения муниципального задания за 2019 год»:
По факту проведения камеральной проверки отклонений в деятельности учреждения по исполнению муниципального задания не выявлено. Бюджетные средства использованы по целевому назначению. Отчеты в течение года предоставлялись своевременно в соответствие с требованиями муниципального задания.
Согласно муниципальному заданию, утвержденному 29 декабря 2018 года Главой поселка, учреждению на 2019 год утверждена работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».
В 2019 году запланировано оказание муниципальной работы в объеме - 195 единиц с допустимыми возможными отклонениями в 10%, в том числе:
- Официальные физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые на территории муниципального образования (муниципальные) (уникальный реестровый номер -30001100100100000002) – 115 единиц;
- Официальные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в соответствии с календарным планом Ямало-Ненецкого автономного округа, проводимые на территории муниципального образования (межмуниципальные) (уникальный реестровый номер -30001100200100000002) – 50 единиц;
- Официальные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в соответствии с календарным планом Ямало-Ненецкого автономного округа, проводимые на территории муниципального образования (региональные) (уникальный реестровый номер -30001100200200000002) – 30 единиц.
Показатели, характеризующие качество работы, а именно «количество участников мероприятий» запланированы в следующем объеме – 3360 человек с допустимыми возможными отклонениями в 10%, в том числе:
- Официальные физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые на территории муниципального образования (муниципальные) (уникальный реестровый номер -30001100100100000002) – 2900 человек;
- Официальные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в соответствии с календарным планом Ямало-Ненецкого автономного округа, проводимые на территории муниципального образования (межмуниципальные) (уникальный реестровый номер -30001100200100000002) – 190 человек;
- Официальные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в соответствии с календарным планом Ямало-Ненецкого автономного округа, проводимые на территории муниципального образования (региональные) (уникальный реестровый номер -30001100200200000002) – 270 человек.
Проверка выполнения муниципального задания на предоставление указанных муниципальных услуг (работ) проведена по следующим направлениям:
• соответствие качества оказываемых муниципальных услуг (работ) параметрам муниципального задания;
• соответствие объема оказываемых муниципальных услуг (работ) параметрам муниципального задания.
Фактические показатели выполнения муниципального задания за 2019 год, а именно показатель объема по количеству мероприятий по выполнению работы «организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» составил 223 единицы (исполнение - 114,36% от годового плана), в том числе:
- Официальные физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые на территории муниципального образования (муниципальные) (уникальный реестровый номер -30001100100100000002) – 115 единиц (исполнение – 100% от годового плана);
- Официальные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в соответствии с календарным планом Ямало-Ненецкого автономного округа, проводимые на территории муниципального образования (межмуниципальные) (уникальный реестровый номер -30001100200100000002) – 47 единиц (исполнение – 94% от годового плана);
- Официальные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в соответствии с календарным планом Ямало-Ненецкого автономного округа, проводимые на территории муниципального образования (региональные) (уникальный реестровый номер -30001100200200000002) – 61 единица (исполнение – 203,33% от годового плана).
Показатели, характеризующие качество работы, а именно «количество участников мероприятий» фактически составили 3736 человек (исполнение - 111,19% от годового плана), в том числе:
- Официальные физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые на территории муниципального образования (муниципальные) (уникальный реестровый номер -30001100100100000002) – 3020 человек (исполнение – 104,14% от годового плана);
- Официальные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в соответствии с календарным планом Ямало-Ненецкого автономного округа, проводимые на территории муниципального образования (межмуниципальные) (уникальный реестровый номер -30001100200100000002) – 320 человек (исполнение – 168,42% от годового плана);;
- Официальные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в соответствии с календарным планом Ямало-Ненецкого автономного округа, проводимые на территории муниципального образования (региональные) (уникальный реестровый номер -30001100200200000002) – 396 человек (исполнение – 146,67% от годового плана).
Работа выполняется в интересах общества, на безвозмездной основе.
Все качественные и количественные показатели муниципального задания подтверждены первичными документами:

  • ведутся журналы спортивных групп (45 спортивных групп оздоровительной направленности по 15 видам спорта; количество занимающихся в секциях – 697 чел., в том числе: 552 ребенка и 145 взрослых);
  • отчеты о фактически проведенных и выездных мероприятиях составляются ежемесячно и по итогам года (количество занимающихся, принявших участие в выездных соревнованиях – 746 чел.);
  • ведется книга отзывов, жалоб и предложений, в которой за 2019 год оставлено 10 положительных отзывов.
  • Приказы о присвоении спортивных разрядов имеются в наличии (количество занимающихся, которым присвоены спортивные разряды – 19 человек, из них 2 человека - кандидаты в мастера спорта; 2 человека - I разряд; 1 человек – II разряд; 6 человек – первый юношеский разряд, 8 человек – третий юношеский разряд).

Для выполнения муниципального задания МБУ "КСК "Уренгоец" на 2019 год выделена субсидия в размере – 38 408 000,00 рублей, исполнено 38 192 638,51 рублей или 99,44%. Субсидия на иные цели выделена в размере 6 199 897,38 рублей, исполнено 6 184 723,26 рубля или 99,76%; в том числе: выплаты материального стимулирования 4 530 529,52 рублей, исполнено 4 515 355,40 рублей или 99,67 %, образована экономия от уплаты страховых взносов в сумме 15 174,12 рубля; оплата коммунальных услуг в сумме 800 00,00 рублей, исполнено 800 00,00 рублей или 100%; компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно в сумме 723 695,95 рублей, исполнено 723 695,95 рублей или 100%; оплата переезда из районов Крайнего Севера направлено 145 671,91 рубль, исполнено 145 671,91 рубль или 100%.
Плановые назначения поступлений от оказания платных услуг по МБУ "КСК "Уренгоец" – 3 000 00,00 рублей, исполнено 2 767 018,00 рублей или 92,23%.
Остатки прошлых лет на начало года по муниципальному заданию составили – 1 586 517,91 рублей, исполнено 1 585 956,45 рублей, или 99,96%. Данные средства направлены на выплату заработной платы работникам учреждения, начисления на выплаты по оплате труда, оплату теплоэнергии, приобретение материальных запасов однократного применения (шапка вязанная, значки с логотипом).
Остатки средств прошлых лет на начало года от приносящей доход деятельности (платные услуги) по МБУ «КСК «Уренгоец» составили 29 037,36 рублей, исполнено 29 037,36 рублей или 100%.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год первоначально утвержден 26.12.2018 года. В течение года изменения вносились 7 раз, что свидетельствует о некачественном планировании расходования бюджетных средств.

п.9 «Инвентаризация основных средств и материальных запасов в 2019 году»:
В соответствии с приказом от 22.10.2019 года № 69 «О проведении инвентаризации основных средств, материальных запасов и имущества на забалансовых счетах» в период с 11.11.2019 года по 30.11.2019 года проведена инвентаризация основных средств и материальных запасов по состоянию на 01.11.2019 г. Фактов хищения имущества, излишков и недостач в результате проверки не выявлено.

Итоги проверки и контроля деятельности учреждения:
1. Соблюдение требований к зданию, помещениям и прилегающей территории удовлетворительное.
2. Требования к персоналу соблюдены в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
3. Ведение делопроизводства осуществляется на должном уровне.
4. Нормативно-правовая работа проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5. Организация работы спортивных секций проводится в течение всего календарного года, в соответствии с графиком работы.
6. Степень выполнения муниципального задания соответствует предмету и целям деятельности. Бюджетные средства расходовались эффективно по целевому назначению.
7. Выявлены замечания по плану проверки п. 4.

Руководителю учреждения:
1. Принять меры по недопущению предоставления недостоверной информации в отчетах и пояснительной информации к ним. Усилить контроль за предоставлением отчетности по выполнению муниципального задания.
2. Назначить ответственных сотрудников учреждения за своевременную актуализацию информации на сайте Администрации в меню «подведомственные учреждения». Данная рекомендация отражена в акте проверки учреждения за 2018 год и не принята к сведению руководителем.
3. Расходовать бюджетные средства строго в соответствии с первоначально утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на текущий год.
4. Усилить контроль за выполнением муниципального задания.
5. Своевременно и в полном объеме размещать информацию о деятельности учреждения на официальном сайте Администрации МО поселок Уренгой и официальном сайте www.bus.gov.ru.
6. Соблюдать утвержденный план мероприятий на текущий год.

 

 

Главный специалист отдела экономики,
бюджетного планирования и прогнозирования
Атаманюк Д.А.
   
Начальник отдела организационной
работы
Грибовская Т.В.
   
Главный специалист по делам ГО и ЧС
и административной практике
Золотов А.Н.
   
Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского
учета и отчетности
Лидерс Т.А.
   
Заместитель начальника отдела экономики,
бюджетного планирования и прогнозирования
Нурисламова О.А.
   
Заместитель Главы
Администрации
Помыткин Е.А.
   
Начальник отдела нормативно-правовой
и кадровой работы
Смольникова Т.В.
   
Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности
Шутихина Н.А.
   
Начальник юридического отдела Якоб Н.Н.
   
   
С актом ознакомлен:
Директор МБУ «КСК «Уренгоец»
А.Б. Трофимов
наверх